广元市人民政府重点建设项目领导小组办公室2018年部门预算情况说明

一、基本情况

市重点办总编制14名，其他事业编制12名，工勤编制2名。在职人员总数11人，其中其他事业人员9人，工勤人员2人。固定资产总额8万元。

主要职能职责如下：

按照市政府2001年“三定”方案规定，市重点办的主要职责为负责编制全市重点建设项目年度实施计划，组织、监督、检查重点建设项目实施，协调处理工程建设中的有关问题等。

二、预算情况说明

市重点办2018年部门预算收入总数176.4万元，较2017年部门预算收入总数224.59万元下降21.46%；2018年部门预算支出总数176.4万元，较2017年部门预算支出总数224.59万元下降21.46%。

部门基本支出预算160.85万元，其中：人员支出120.23万元，公用支出40.62万元。

部门专项项目预算15.55万元(明细项目见附表)。

财政拨款安排“三公”经费预算3.05万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与2017年预算相同；公务接待费预算1.15万元，较2017年预算下降4%，主要原因是接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算1.9万元，较2017年预算下降5%，主要原因是公车改革后未保留车辆，公务用车都是租赁，今年本着节俭原则压缩开支。

广元市人民政府重点建设项目领导小组办公室

2018年1月18日