广元国际铁路港管理委员会2024年部门预算编制说明

广元国际铁路港管理委员会

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3 )

（一）单位职能简介..................................(3 )

（二）单位2024年重点工作...........................(3 )

二、部门预算单位构成................................(6 )

三、收支预算情况说明................................(6 )

（一）收入预算情况..................................(6 )

（二）支出预算情况..................................(6 )

四、财政拨款收支预算情况说明........................(7 )

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(7 )

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(7 )

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(7 )

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(7 )

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(8 )

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(8 )

八、政府性基金预算支出情况说明......................(9 )

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(9 )

十、其他重要事项的情况说明........................(9 )

十一、名词解释....................................(10 )

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1．贯彻执行党中央和省委、市委关于园区和产业功能区的法律、法规和政策。

2．负责机关党建和广元国际铁路港规划区企事业单位党的建设、组织建设等工作。

3．负责广元国际铁路港发展建设的总体推进。

4．负责现代物流、国际贸易、保税加工等主导产业的发展。

5．负责项目招商引资、对外合作和宣传推介等工作。

6．统筹协调全市铁路建设。负责争取铁路项目。统筹协调铁路建设征地拆迁。负责竣工铁路项目遗留问题处理。负责铁路港运转资金的筹集、使用和管理。

7．负责港区综合开发利用和基础设施建设管理。配合有关部门编制国土空间规划。负责港区建设用地计划的申报。

8．负责港区企业服务、经济指标考核。配合有关部门开展生态环境保护、企业安全生产、信访维稳等工作。

9．协调有关部门派出机构、分支机构和国有平台公司。

10．完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）2024年重点工作

2024年，我们将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实“1345”发展战略，围绕打造“一区两中心两基地”，坚持“强枢纽、畅通道、搭平台、兴产业”工作思路，突出铁路建设、项目投资、班列运营、高铁快运、多式联运“五大重点”，着力推动广元国际铁路港建设从“打基础、搞建设”向“抓运营、提质效”转变。

1．着力在铁路建设上抓谋长远、强争取，持续巩固广元枢纽地位。加大广巴铁路扩能改造前期工作协调力度，力争年内启动建设。统筹推进全市铁路专用线规划建设，力争年内开工建设新疆广汇四川广元煤炭储备基地铁路专用线、中煤广元元宝山铁路专用线，协调推进广元港苍溪港区铁路专用线前期工作。

2．着力在项目投资上提增量、补短板，不断完善国际陆港功能。围绕“1+8+3”铁路枢纽总图规划，精准做好谋划包装，常态化储备项目总投资保持在400亿元以上。积极争取央省预算内、地方政府专项债等各类资金，全年争取到位资金7亿元以上。开工建设广元国际铁路物流园多式联运中心、川陕甘铁路冷链及粮食供应链产业园等项目，全力推进国际铁路物流园、中欧国际木材物流园、高铁快运物流基地（二期）等项目建设，协调加快下西大道、西二环延伸段等项目建设。聚焦物流贸易基地、高铁快运物流分拨中心等“揭榜攻坚”项目，集中全力开展招商引资，确保在高铁快运、仓储物流、跨境贸易等领域实现较大突破。

3．着力在国际班列上拓通道、强运营，带动跨境贸易实现突破。围绕打造“一带一路”国际班列组货基地，着力完善国际班列组货功能，高质量运营铁路综合物流基地、海关监管作业场所。不断畅通中欧、中老、中亚、西部陆海新通道等国际国内物流通道。拓展开行国际回程班列，图定开行中老班列，确保全年开行国际班列24列以上。

4．着力在高铁快运上开新路、作示范，擦亮高铁货运金字招牌。围绕打造全国高铁快运创新示范基地，加强与国铁集团、中铁快运等对接沟通，持续运营好广元至成都高铁快运试点线路，力争开行“点对点”跨省高铁快运动车组，打造高铁快运示范样板。

5．着力在多式联运上提能力、增效率，逐步做强枢纽组货优势。围绕打造嘉陵江上游铁公水多式联运中心，加快完善多式联运综合服务平台功能，推动铁、公、水顺畅衔接和高效中转。积极推进多式联运“一单制”“一箱制”，形成运转协调、服务高效的多式联运组织体系。积极引导周边区域货源向港区集结，力争全年铁路货运量达到600万吨以上。

二、部门预算单位构成

广元国际铁路港管理委员会为市一级参照公务员法管理的事业单位，暂无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元国际铁路港管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元国际铁路港管理委员会2024年收支总预算797.94万元,比2023年收支预算总数增加62.68万元，主要原因是单位人员增加。

（一）收入预算情况

广元国际铁路港管理委员会2024年收入预算797.94万元，其中：一般公共预算拨款收入797.94万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元国际铁路港管理委员会2024年支出预算797.94万元，其中：基本支出693.55万元，占86.92%；项目支出104.39万元，占13.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元国际铁路港管理委员会2024年财政拨款收支总预算797.94万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加62.68万元，主要原因是单位人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入797.94万元；支出包括：一般公共服务支出660.13万元、社会保障和就业支出63.68万元、卫生健康支出20.21万元、住房保障支出53.92万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元国际铁路港管理委员会2024年一般公共预算当年拨款797.94万元，比2023年预算数增加62.68万元，主要原因是单位人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出660.13万元，占82.73%；社会保障和就业支出63.68万元，占7.98%；卫生健康支出20.21万元，占2.53%；住房保障支出53.92万元，占6.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算数为660.13万元，主要用于：反映本单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为63.68万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为20.21万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为53.92万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元国际铁路港管理委员会2024年一般公共预算基本支出693.55万元，其中：

人员经费589.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员绩效补助等支出。

公用经费104.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、党建经费、退休人员活动经费、其他交通费用、  其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元国际铁路港管理委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数4.8万元，其中：公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年未安排公务用车运行维护费。

    （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元国际铁路港管理委员会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元国际铁路港管理委员会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元国际铁路港管理委员会的机关运行经费财政拨款预算为104.38万元，比2023年预算增加4.72万元，增长4.74%。主要原因单位人员增加。

（二）政府采购情况

2024年，广元国际铁路港管理委员会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元国际铁路港管理委员会共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元国际铁路港管理委员会开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算104.39万元。其中：特定目标类项目6个，涉及预算104.39万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  （二）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  （三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

  （四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  （六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：部门预算公开表

附件2：部门预算绩效目标表